Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004616
Monto de la Factura
₲ 17.795.618
Nro. Solicitud de Transferencia
146013
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.746.486
Retención DNCP
₲ 62.770
Retención IVA
₲ 485.335
Retención Renta
₲ 485.335
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
157/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-204640
Monto Contrato
₲ 244.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.850.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.850.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399760
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES Y RENOVACIÓN LICENCIA DE SOFTWARE DE EXTRACCIÓN FORENSE DE DATOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional