Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004616
Monto de la Factura
₲ 226.454.382
Nro. Solicitud de Transferencia
158037
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.103.866
Retención DNCP
₲ 798.766
Retención IVA
₲ 6.176.029
Retención Renta
₲ 6.176.029
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
157/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-204640
Monto Contrato
₲ 244.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.850.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.850.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399760
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES Y RENOVACIÓN LICENCIA DE SOFTWARE DE EXTRACCIÓN FORENSE DE DATOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional