Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050975
Monto de la Factura
₲ 24.278.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214901
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.627.096
Retención DNCP
₲ 84.753
Retención IVA
₲ 662.127
Retención Renta
₲ 882.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
171/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-206315
Monto Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.531.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.531.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391130
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EQUIPOS MÉDICOS VARIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional