Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003873
Monto de la Factura
₲ 9.168.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54660
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.627.505
Retención DNCP
₲ 32.339
Retención IVA
₲ 250.036
Retención Renta
₲ 250.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
258/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-208837
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.414.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.414.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402798
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CENTRAL CON FILTROS H.E.P.A.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional