Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003373
Monto de la Factura
₲ 4.776.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192826
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.494.433
Retención DNCP
₲ 16.845
Retención IVA
₲ 130.255
Retención Renta
₲ 130.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
258/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-208837
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.414.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.414.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402798
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CENTRAL CON FILTROS H.E.P.A.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional