Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001178
Monto de la Factura
₲ 13.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127729
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.374.748
Retención DNCP
₲ 46.384
Retención IVA
₲ 358.636
Retención Renta
₲ 358.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO
RUC
1101694-9
Número de Contrato
86/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-200237
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.797.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.797.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391129
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRATADOR DE AGUA MARCA FRESENIUS-SERVICIO HEMODIÁLISIS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional