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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0003487
Monto de la Factura
₲ 1.881.653
Nro. Solicitud de Transferencia
189747
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.821.782

Retención DNCP
₲ 6.843
Retención IVA
₲ 51.318
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-241981
Monto Contrato
₲ 20.222.184
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.890.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.890.297

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438184
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES para las DDSSCC DEL COMANDO LOGÍSTICO-AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5