Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001311
Monto de la Factura
₲ 9.038.240
Nro. Solicitud de Transferencia
124208
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.423.640
Retención DNCP
₲ 31.552
Retención IVA
₲ 246.497
Retención Renta
₲ 328.663
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
23/24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-239053
Monto Contrato
₲ 207.049.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.316.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.316.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3