Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013999
Monto de la Factura
₲ 3.615.088
Nro. Solicitud de Transferencia
216174
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.369.263
Retención DNCP
₲ 12.620
Retención IVA
₲ 98.593
Retención Renta
₲ 131.458
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
48/24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-245834
Monto Contrato
₲ 271.794.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.399.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.399.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439407
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS VARIOS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3