Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003679
Monto de la Factura
₲ 9.769.100
Nro. Solicitud de Transferencia
143779
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.104.801
Retención DNCP
₲ 34.103
Retención IVA
₲ 266.430
Retención Renta
₲ 355.240
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
21/24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-239358
Monto Contrato
₲ 731.877.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.967.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.967.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439131
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3