Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003719
Monto de la Factura
₲ 21.039.350
Nro. Solicitud de Transferencia
189195
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.608.675
Retención DNCP
₲ 73.446
Retención IVA
₲ 573.800
Retención Renta
₲ 765.067
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
21/24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-239358
Monto Contrato
₲ 731.877.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.967.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.967.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439131
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3