Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018788
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57699
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.710.400
Retención DNCP
₲ 25.134
Retención IVA
₲ 196.364
Retención Renta
₲ 261.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-238352
Monto Contrato
₲ 660.503.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 610.099.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.099.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438543
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2