Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0063334
Monto de la Factura
₲ 16.177.500
Nro. Solicitud de Transferencia
92901
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.256.154
Retención DNCP
₲ 59.163
Retención IVA
₲ 231.107
Retención Renta
₲ 616.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-239007
Monto Contrato
₲ 16.177.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.256.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.256.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438741
Nombre de la Licitación
LCO N° 06/24 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - BACO - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4