Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002173
Monto de la Factura
₲ 42.832.430
Nro. Solicitud de Transferencia
78255
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
19-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.919.824
Retención DNCP
₲ 149.524
Retención IVA
₲ 1.168.157
Retención Renta
₲ 1.557.543
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-239356
Monto Contrato
₲ 363.068.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.372.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.372.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437181
Nombre de la Licitación
LCO N° 01/24 - Adquisición de bienes de consumo (útiles y materiales eléctricos. artículos de ferretería, herramientas menores, insumos metálicos y no metálicos) - Ad Referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4