Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011958
Monto de la Factura
₲ 14.633.335
Nro. Solicitud de Transferencia
110692
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.638.269
Retención DNCP
₲ 51.084
Retención IVA
₲ 399.091
Retención Renta
₲ 532.121
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-240881
Monto Contrato
₲ 235.383.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.198.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.198.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436948
Nombre de la Licitación
LCO 03/24 Adquisición de textiles y vestuarios - Ad Referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4