Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012351
Monto de la Factura
₲ 27.853.220
Nro. Solicitud de Transferencia
95967
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2025
Fecha de la Transferencia
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.983.510
Retención DNCP
₲ 97.233
Retención IVA
₲ 759.633
Retención Renta
₲ 1.012.844
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-240881
Monto Contrato
₲ 235.383.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.198.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.198.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436948
Nombre de la Licitación
LCO 03/24 Adquisición de textiles y vestuarios - Ad Referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4