Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006783
Monto de la Factura
₲ 11.653.090
Nro. Solicitud de Transferencia
92870
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.860.679
Retención DNCP
₲ 40.680
Retención IVA
₲ 317.812
Retención Renta
₲ 423.749
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-238038
Monto Contrato
₲ 206.944.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.829.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.829.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437186
Nombre de la Licitación
LCO Nº 04/24 "Adquisición de cubiertas, cámaras de aire para vehiculos terrestres y aeronáuticos"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4