Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000556
Monto de la Factura
₲ 24.820.503
Nro. Solicitud de Transferencia
189144
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.132.708
Retención DNCP
₲ 86.646
Retención IVA
₲ 676.923
Retención Renta
₲ 902.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
29/24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-239064
Monto Contrato
₲ 286.764.024
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.091.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.091.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439668
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3