Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0092986
Monto de la Factura
₲ 4.422.350
Nro. Solicitud de Transferencia
95940
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.422.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-11743
Monto Contrato
₲ 189.499.758
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.210.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.210.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199976
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALAMBRADO E INSTALACIONES
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia