Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003393
Monto de la Factura
₲ 427.240
Nro. Solicitud de Transferencia
83255
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
25-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 427.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-11614
Monto Contrato
₲ 30.724.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.218.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.218.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194035
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia