Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001912
Monto de la Factura
₲ 7.702.508
Nro. Solicitud de Transferencia
70363
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.702.508
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-9573
Monto Contrato
₲ 158.672.794
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.894.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.894.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194513
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia