Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0095945
Monto de la Factura
₲ 1.167.610
Nro. Solicitud de Transferencia
73235
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.167.610
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-5296
Monto Contrato
₲ 293.115.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.747.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.747.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193895
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS VETERINARIOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia