Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002250
Monto de la Factura
₲ 6.764.045
Nro. Solicitud de Transferencia
51943
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
05-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.764.045
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-19009
Monto Contrato
₲ 143.426.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.396.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.396.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195971
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders