Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016262
Monto de la Factura
₲ 97.580.300
Nro. Solicitud de Transferencia
37791
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
02-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.580.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-19010
Monto Contrato
₲ 97.580.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.797.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.797.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195971
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders