Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0097088
Monto de la Factura
₲ 12.488.300
Nro. Solicitud de Transferencia
73226
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
14-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.488.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-4284
Monto Contrato
₲ 86.579.556
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.335.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.335.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193893
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOSE INSUMOS METALICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia