Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007895
Monto de la Factura
₲ 128.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214592
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.376.044
Retención DNCP
₲ 454.948
Retención IVA
₲ 3.517.636
Retención Renta
₲ 3.517.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INNOVA SOLUCIONES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80085372-5
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12014-22-222934
Monto Contrato
₲ 399.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.022.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.022.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418848
Nombre de la Licitación
MEJORAS TECNOLOGICAS PARA EL MINISTERIO DE LA MUJER Y SUS DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer