Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000624
Monto de la Factura
₲ 11.774.826
Nro. Solicitud de Transferencia
166842
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.080.645
Retención DNCP
₲ 41.533
Retención IVA
₲ 321.132
Retención Renta
₲ 321.132
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12014-22-220125
Monto Contrato
₲ 498.486.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.098.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.098.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409873
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER, CENTROS REGIONALES Y ALBERGUES - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer