Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002985
Monto de la Factura
₲ 19.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110285
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
21-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.915.028
Retención DNCP
₲ 70.881
Retención IVA
₲ 542.455
Retención Renta
₲ 361.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13004-17-136672
Monto Contrato
₲ 257.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.980.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.980.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324074
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PREPAGA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura