Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0022919
Monto de la Factura
₲ 193.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68359
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
02-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.539.491
Retención DNCP
₲ 687.782
Retención IVA
₲ 5.263.636
Retención Renta
₲ 3.509.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-13004-17-138358
Monto Contrato
₲ 409.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 388.951.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 388.951.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325126
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura