Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000282
Monto de la Factura
₲ 50.184.009
Nro. Solicitud de Transferencia
127825
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.184.009
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/LCO/34/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28004-14-95824
Monto Contrato
₲ 513.999.759
Total Pagado por el Contrato
₲ 509.026.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.051.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269876
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado