Datos del Pago
Nro. de Factura
001-023-0001009
Monto de la Factura
₲ 49.974.900
Nro. Solicitud de Transferencia
208540
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.028.653
Retención DNCP
₲ 176.275
Retención IVA
₲ 1.362.952
Retención Renta
₲ 1.362.952
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-222430
Monto Contrato
₲ 158.164.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.028.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.028.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419660
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTO PARA EL COMANDO DE INGENIERIA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2