Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016858
Monto de la Factura
₲ 96.966.100
Nro. Solicitud de Transferencia
183768
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.249.508
Retención DNCP
₲ 342.026
Retención IVA
₲ 2.644.530
Retención Renta
₲ 2.644.530
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-219728
Monto Contrato
₲ 96.966.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.249.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.249.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409261
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Software
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2