Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003145
Monto de la Factura
₲ 49.993.500
Nro. Solicitud de Transferencia
100422
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.046.155
Retención DNCP
₲ 176.341
Retención IVA
₲ 1.363.459
Retención Renta
₲ 1.363.459
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
39/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-214741
Monto Contrato
₲ 309.095.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.963.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.963.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414151
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3