Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000351
Monto de la Factura
₲ 81.692.586
Nro. Solicitud de Transferencia
52603
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.876.436
Retención DNCP
₲ 288.152
Retención IVA
₲ 2.227.980
Retención Renta
₲ 2.227.980
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211733
Monto Contrato
₲ 106.681.166
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.391.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.391.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404746
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS, COLORANTES Y COMPUESTOS QUIMICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5