Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000353
Monto de la Factura
₲ 140.928.207
Nro. Solicitud de Transferencia
73280
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.619.847
Retención DNCP
₲ 497.092
Retención IVA
₲ 3.843.497
Retención Renta
₲ 3.843.497
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211666
Monto Contrato
₲ 140.929.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.619.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.619.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405289
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor Ad referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5