Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007528
Monto de la Factura
₲ 52.958.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66040
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2022
Fecha de la Transferencia
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.835.885
Retención DNCP
₲ 186.797
Retención IVA
₲ 1.444.309
Retención Renta
₲ 1.444.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211644
Monto Contrato
₲ 205.617.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.495.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.495.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404162
Nombre de la Licitación
LCO Nº 04/22 "Adquisición de Textiles y Vestuarios - Ad referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4