Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000551
Monto de la Factura
₲ 3.649.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67610
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.433.875
Retención DNCP
₲ 12.871
Retención IVA
₲ 99.518
Retención Renta
₲ 99.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ
RUC
2217235-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213363
Monto Contrato
₲ 11.332.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.663.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.663.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404199
Nombre de la Licitación
LCO N° 03/22 "Adquisición de productos Farmacéuticos, materiales medico -quirurgico y de laboratorio para personas; y medicamentos veterinarios - Ad referéndum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4