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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002946
Monto de la Factura
₲ 82.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125624
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
20-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.165.726

Retención DNCP
₲ 289.236
Retención IVA
₲ 2.236.364
Retención Renta
₲ 2.236.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-216013
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.082.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.082.976

Datos de la Licitación

ID de Licitación
413826
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LABORATORIO DEL SIMULADOR DE OPERACIONES MILITARES (AD REFERENDUM).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2