Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001753
Monto de la Factura
₲ 6.655.613
Nro. Solicitud de Transferencia
107327
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.263.233
Retención DNCP
₲ 23.476
Retención IVA
₲ 181.517
Retención Renta
₲ 181.517
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-214060
Monto Contrato
₲ 373.979.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.891.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.891.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413527
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos, Accesorios para Vehículos y Maquinarias Livianas.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2