Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004625
Monto de la Factura
₲ 1.452.700
Nro. Solicitud de Transferencia
123396
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
18-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.367.056
Retención DNCP
₲ 5.124
Retención IVA
₲ 39.619
Retención Renta
₲ 39.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-221611
Monto Contrato
₲ 483.311.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 458.812.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 458.812.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417936
Nombre de la Licitación
LCO Nº 17 "Adquisición de alimentos para BACO - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4