Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010520
Monto de la Factura
₲ 46.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54992
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.852.719
Retención DNCP
₲ 164.371
Retención IVA
₲ 1.270.909
Retención Renta
₲ 1.270.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211408
Monto Contrato
₲ 46.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.852.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.852.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404524
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y BATERIAS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1