Datos del Pago
Nro. de Factura
011-004-0001084
Monto de la Factura
₲ 4.648.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73089
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
09-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.373.979
Retención DNCP
₲ 16.395
Retención IVA
₲ 126.764
Retención Renta
₲ 126.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOCENTRO S.A.
RUC
80038006-1
Número de Contrato
65/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213412
Monto Contrato
₲ 353.843.282
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.982.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.982.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413422
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamientos de Cocina para el COMLOG -AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5