Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000570
Monto de la Factura
₲ 4.991.500
Nro. Solicitud de Transferencia
102860
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
16-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.697.228
Retención DNCP
₲ 17.606
Retención IVA
₲ 136.132
Retención Renta
₲ 136.132
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213411
Monto Contrato
₲ 42.523.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.446.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.446.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404199
Nombre de la Licitación
LCO N° 03/22 "Adquisición de productos Farmacéuticos, materiales medico -quirurgico y de laboratorio para personas; y medicamentos veterinarios - Ad referéndum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4