Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001128
Monto de la Factura
₲ 427.350
Nro. Solicitud de Transferencia
87297
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 402.157
Retención DNCP
₲ 1.507
Retención IVA
₲ 11.655
Retención Renta
₲ 11.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
28/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-214822
Monto Contrato
₲ 460.263.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 391.482.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.482.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404970
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FERRETERIA, PLOMERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION AD REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3