Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001357
Monto de la Factura
₲ 920.560
Nro. Solicitud de Transferencia
124701
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 866.289
Retención DNCP
₲ 3.247
Retención IVA
₲ 25.106
Retención Renta
₲ 25.106
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
28/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-214822
Monto Contrato
₲ 460.263.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 391.482.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.482.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404970
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FERRETERIA, PLOMERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION AD REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3