Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0014488
Monto de la Factura
₲ 7.144.191
Nro. Solicitud de Transferencia
87947
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.723.007
Retención DNCP
₲ 25.200
Retención IVA
₲ 194.842
Retención Renta
₲ 194.842
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213099
Monto Contrato
₲ 360.781.933
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.502.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.502.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404216
Nombre de la Licitación
LCO N° 07/22 - Adq. de Bienes de Consumo (Útiles y materiales Eléctricos, Artículos de Ferretería, herramientas Menores, Insumos Metálicos y No Metálicos) - Ad Referendum.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4