Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0014585
Monto de la Factura
₲ 1.815.004
Nro. Solicitud de Transferencia
100366
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2022
Fecha de la Transferencia
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.708.002
Retención DNCP
₲ 6.402
Retención IVA
₲ 49.500
Retención Renta
₲ 49.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213099
Monto Contrato
₲ 360.781.933
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.502.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.502.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404216
Nombre de la Licitación
LCO N° 07/22 - Adq. de Bienes de Consumo (Útiles y materiales Eléctricos, Artículos de Ferretería, herramientas Menores, Insumos Metálicos y No Metálicos) - Ad Referendum.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4