Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002841
Monto de la Factura
₲ 4.569.750
Nro. Solicitud de Transferencia
118550
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.300.341
Retención DNCP
₲ 16.119
Retención IVA
₲ 124.630
Retención Renta
₲ 124.630
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
37/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213870
Monto Contrato
₲ 140.999.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.686.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.686.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413843
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3