Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002639
Monto de la Factura
₲ 51.888.600
Nro. Solicitud de Transferencia
83709
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2022
Fecha de la Transferencia
08-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.829.531
Retención DNCP
₲ 183.025
Retención IVA
₲ 1.415.144
Retención Renta
₲ 1.415.144
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
37/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213870
Monto Contrato
₲ 140.999.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.686.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.686.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413843
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3