Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000424
Monto de la Factura
₲ 263.621.359
Nro. Solicitud de Transferencia
183488
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.079.683
Retención DNCP
₲ 929.864
Retención IVA
₲ 7.189.673
Retención Renta
₲ 7.189.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-219737
Monto Contrato
₲ 765.804.365
Total Pagado por el Contrato
₲ 720.656.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 720.656.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417550
Nombre de la Licitación
Construccion de Salon Comedor para el COMLOG - Ad Referendum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5